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Normograma

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Despacho del Subcontralor

Norma Interna Fecha Descargar
Procedimiento Financiero Versión 8 12 de junio de 2019 Descargar
Procedimiento Gestión del Talento Humano Versión 9 6 de septiembre de 2016 Descargar
Procedimiento Control de Recursos Físicos Versión 6 6 de septiembre de 2016 Descargar
Procedimiento Adquisición de bienes y servicios Versión 8 6 de septiembre de 2016 Descargar
Procedimiento de Tecnologías de la Información Versión 9 25 de abril de 2017 Descargar
Resolución No. 011 de 2020 Por la cual se determinan las cuantías para los procesos de selección contractual que adelante la Contraloría Municipal de Armenia, Quindío durante la vigencia 2020 21 de enero de 2020 Descargar
Resolución No.148 de 2019 Por la cual se adopta el Decreto No. 1013 de junio 6 de 2019 y se establece el procedimiento para el reconocimiento y pago de viáticos y comisiones de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Armenia 28 de junio de 2019 Descargar
Resolución No.109 de 2018 Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para la comisión de servicios de los servidores públicos de la Contraloría Municipal de Armenia 28 de mayo de 2018 Descargar
Resolución No. 038 de 2018 Por medio de la cual se adopta la guía de políticas contables en virtud del proceso de convergencia de las normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información en concordancia en concordancia con las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación en la Contraloría Municipal de Armenia 8 de febrero de 2018 Decargar
Anexo
Resolución No.003 de 2017 Por medio de la cual se delega una función- autorizar los pagos de las cuentas 10 de enero de 2017 Descargar
Resolución No. 076 de 2016 Por medio de la cual se delega una función a una funcionaria de la Contraloría Municipal de Armenia - firma de cheques 21 de abril de 2016 Descargar
Resolución No. 156 de 2013 Por medio de la cual se establece el procedimiento para el reconocimiento y pago de viáticos por desplazamiento terrestre de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Armenia 9 de septiembre de 2013 Descargar
Resolución No. 103 de 2013 Por la cual se establece el procedimiento para el pago por transferencia bancaria electrónica en las cuentas de los proveedores y beneficiarios de la Contraloría Municipal de Armenia 5 de junio de 2013 Descargar
Resolución No.038 de 2011 Por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno de Trabajo de la Contraloría Municipal de Armenia 2 de febrero de 2011 Descargar

Dirección de Vigilancia Fiscal y Control de Resultados

Norma Interna Fecha Documento
Procedimiento Auditoria Regular Versión 16 7 de noviembre de 2017 Descargar
Procedimiento Participación Ciudadana Versión 10 13 de febrero de 2019 Descargar
Procedimiento Auditoria Expres Versión 3 20 de octubre de 2016 Descargar
Porcedimiento de Auditoria Especial Versión 7 25 de julio de 2017 Descargar
Procedimiento sobre elaboración del informe sobre el estado de los recursos naturales Versión 2 20 de octubre de 2016 Descargar
Procedimiento para la elaboración de informes macrofiscales Versión 3 20 de Octubre de 2016 Descargar
Procedimiento para el manejo de los beneficios de control fiscal Versión 2 20 de octubre de 2016 Descargar
Resolución No.081 de 2019 Por medio de la cual se reglamenta el sistema de rendición de cuentas e informes de los sujetos y puntos de control de la Contraloría Municipal de Armenia 18 de marzo de 2019 Descargar
Resolución No. 236 de 2018 Por medio de la cual se establecen los sujetos y puntos de control de la Contraloría Municipal de Armenia 30 de octubre de 2018 Descargar
Resolución No.188 de 2017 Por la cual se deroga la resolución No. 098 de 2015 y se modifica la conformación del comité de hallazgos de la Contraloría Municipal de Armenia 31 de agosto de 2017 Descargar
Resolución No. 071 de 2015 Por medio de la cual se modifica la resolución No.035 del 2013 relacionada con la formulación de la función de advertencia por parte de la Contraloría Municipal 19 de mayo de 2015 Descargar
Resolución No.176 de 2014 Por medio de la cual se modifica el reglamento del comité de hallazgos de la Contraloría Municipal de Armenia 26 de agosto de 2014 Descargar
Resolución No.084 de 2013 Por medio de la cual se aclara el alcance de la adopción de la guía de auditoría territorial por parte de la Contraloría Municipal de Armenia 3 de abril de 2014 Descargar
Resolución No. 154 de 2013 Por medio de la cual se adopta la metodología para la suscripción y seguimiento de los planes de mejoramiento suscritos por los representantes legales de las entidades sujetoss y puntos de control de la Contraloría Municipal de Armenia 4 de septiembre de 2013 Descargar
Resolución No. 136 de 2013 Por la cual se establece la competencia para el traslado de hallazgos de diversa índole a las instancias competentes 30 de julio de 2013 Descargar
Resolución No. 084 de 2013 Por medio de la cual se reglamenta el comité de hallazgos de la Contraloría Municipal de Armenia 26 de abril de 2013 Descargar
Guía de Auditoría Territorial adoptada con la resolución No. 010 de 2013 23 de enero de 2013 Descargar
Resolución No. 10 de 2013 Por la cual se adapta la Guía de Auditoría para el ejercicio del control fiscal de las Contralorías Territoriales 23 de enero de 2013 Descargar


Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

Norma Interna Fecha Documento
Procedimiento de responsabilidad fiscal versión 14 8 de noviembre de 2019 Descargar
Manual de Cobro Coactivo versión 10 29 de mayo de 2019 Descargar
Procedimiento Administrativo Sancionatorio Version 6 7 de octubre de 2016  Descargar
Resolución No.083 de 2013 Por medio de la cual se establece el procedimiento del proceso Administrativo Sancionatorio de la Contraloría Municipal, se delega y se fija competencia 3 de mayo de 2013 Descargar

Oficina Asesora de Planeación

Norma Interna Fecha Documento
Resolución No.075 de 2019 Por medio de la cual se crea el comité insitucional de gestión y desempeño -MIPG en la Contraloría Municipal de Armenia 7 de marzo de 2019 Descargar
Resolución No.169 de 2013 Por medio de la cual se crea la figura del contralor estudiantil en las instituciones educativas dell Municipio de Armenia 7 de octubre de 2013 Descargar
Anexo
Resolución No.071 de 2013 Por medio de la cual se adopta la directiva presidencial 04 de 2012 eficiencia administrativa y lineamientos de la política de cero papel en la administración pública 16 de abril de 2013 Descargar

Control Interno

Norma Interna Fecha Documento
Resolución No.162 de 2018 Por medio de la cual se adopta el estatuto de auditoria interna que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna en la Contraloría Municipal de Armenia y se adopta el código de ética del auditor interno 23 de julio de 2018 Descargar
Resolución No.131 de 2018 Por medio de la cual se conforma y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Internode la Contraloría Municipal de Armenia 21 de junio de 2018 Descargar

 


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