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3.3 Procesos y procedimientos

 

Despacho del Subcontralor

Norma Interna Fecha Descargar
Procedimiento Financiero Versión 8 12 de junio de 2019 Descargar
Procedimiento Gestión del Talento Humano Versión 9 6 de septiembre de 2016 Descargar
Procedimiento Control de Recursos Físicos Versión 6 6 de septiembre de 2016 Descargar
Procedimiento Adquisición de bienes y servicios Versión 8 6 de septiembre de 2016 Descargar
Procedimiento de Tecnologías de la Información Versión 9 25 de abril de 2017 Descargar

Dirección de Vigilancia Fiscal y Control de Resultados

Norma Interna Fecha Documento
Procedimiento Auditoria Regular Versión 16 7 de noviembre de 2017 Descargar
Procedimiento Participación Ciudadana Versión 10 13 de febrero de 2019 Descargar
Procedimiento Auditoria Expres Versión 3 20 de octubre de 2016 Descargar
Procedimiento de Auditoria Especial Versión 7 25 de julio de 2017 Descargar
Procedimiento sobre elaboración del informe sobre el estado de los recursos naturales Versión 2 20 de octubre de 2016 Descargar
Procedimiento para la elaboración de informes macrofiscales Versión 3 20 de octubre de 2016 Descargar
Procedimiento para el manejo de los beneficios de control fiscal Versión 2 20 de octubre de 2016 Descargar


Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

Norma Interna Fecha Documento
Procedimiento de responsabilidad fiscal versión 14 8 de noviembre de 2019 Descargar
Procedimiento Administrativo Sancionatorio Versión 7 26 de febrero de 2020 Descargar

 

 



 


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